天水市妇女联合会2021年度市级预算执行情况部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水市妇女联合会是市委和省妇联双重领导下的妇女组织，是市委市政府联系服务妇女群众的桥梁纽带，是全市妇联组织的领导机关。主要职责是指导全市各级妇联深入贯彻男女平等基本国策，开展妇女思想政治宣传引领，支持妇女创业创新，推进家庭文明建设，保障妇女儿童合法权益，开展困境妇女儿童关爱服务，推进妇联组织自身建设，开展妇女儿童和家庭工作研究，及时向党委和政府汇报工作、提出建议，是广大妇女群众的“坚强阵地”和“温暖之家”。

（二）内设机构及所属单位概况

单位性质为群众团体，内设五个科室，分别为：办公室(市政府妇女儿童工作委员会办公室)、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。下属事业单位1个，为天水市妇女儿童发展服务中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位成立以主席肖江同志为组长，副主席汪萍、李萍、王红霞同志为副组长，张小龙、张明霞、汪珍花、张飞云、尹其为成员的绩效评价工作领导小组，对2021年部门整体支出进行全面评价，2021年全年财政拨款收入475.29万元，支出475.29万元，各项支出合法合规，执行率100%，自评得分97分，自评结果为优秀。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021年部门决算编制工作顺利完成，经系统公式自动审核无误后上报财政局，经财政局和上级部门再次审核均无误。2021年年初预算数475.29万元，财政拨款475.29万元，年初结转0万元，年末实际支出475.29万元，其中基本支出451.92万元，项目支出23.37万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年总体绩效目标完成情况良好，共完成部门管理中资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理指标；完成履职效果中部门履职目标、部门效果目标、社会影响指标；完成能力建设中长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源管理、档案管理指标以及服务对象满意度指标。

（三）各项指标完成情况分析

2021年本部门各项指标全面完成，财务制度健全，支出执行率100%,“三公经费”控制率100%，无结转结余，财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工作管理制度等各项制度健全，妇女儿童活动完成率100%，社会效益逐步体现，群众满意度85%，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

没有偏离绩效目标的指标。2021年将持续贯彻执行八项规定等，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款23.37万元，全年支出23.37元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）妇女工作经费

1.项目支出预算执行情况。

项目年初预算数19.92万元，年末实际支出19.92万元，支出预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全面完成。

3.各项指标完成情况分析。

预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%);财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况);资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);基层妇联“领头雁”培训(评价目标值：50，业绩值：50);“三八”维权周主题活动(评价目标值：1，业绩值：1);印制法律宣传资料(评价目标值：10000，业绩值：10000);妇女干部培训(评价目标值：40，业绩值：40);巾帼志愿者培训(评价目标值：50，业绩值：50);投放木耳菌棒(评价目标值：5，业绩值：5);救助女大学生(评价目标值：20，业绩值：20);救助贫困妇女(评价目标值：30，业绩值：30);妇女生存和发展环境(评价目标值：进一步提高，业绩值：进一步提欧高);按照实施计划节点(评价目标值：及时完成，业绩值：及时完成);资金成本(评价目标值：350000，业绩值：350000);帮扶村贫困户人均增收(评价目标值：1000，业绩值：1000);妇女法律意识(评价目标值：提升，业绩值：提升);木耳产业规模(评价目标值：不断壮大，业绩值：不断壮大);妇女创业信心(评价目标值：增强，业绩值：增强);妇女干部履职能力(评价目标值：提升，业绩值：提升);巾帼志愿者开展活动能力(评价目标值：提升，业绩值：提升);男女平等的社会氛围(评价目标值：提升，业绩值：提升);巾帼 志愿者开展活动能力(评价目标值：提升，业绩值：提升);妇女干部队伍(评价目标值：优化，业绩值：优化);妇女素质(评价目标值：进一步提高，业绩值：进一步提高);妇女法治意识(评价目标值：增强，业绩值：增强);家庭矛盾(评价目标值：减少，业绩值：减少);参与社会管理水平(评价目标值：提升，业绩值：提升)。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标的指标。

（二）儿童工作经费

1.项目支出预算执行情况。

项目年初预算数3.45万元，年末实际支出3.45万元，支出预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全面完成。

3.各项指标完成情况分析。

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%);财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行);项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);印制宣传品(评价目标值：500，业绩值：500);开展关爱慰问活动(评价目标值：2，业绩值：2);举办讲堂、亲子活动(评价目标值：15，业绩值：15);树立典型先进(评价目标值：160，业绩值：160);儿童生存和发展环境(评价目标值：进一步提高，业绩值：进一步提高);按照实施计划节点(评价目标值：及时完成，业绩值：及时完成);资金成本(评价目标值：160000，业绩值：160000);儿童成长环境(评价目标值：进一步优化，业绩值：进一步优化);家庭文明水平(评价目标值：提升，业绩值：提升);受益人数(评价目标值：4000，业绩值：4000);

儿童成长(评价目标值：全社会关注，业绩值：全社会关注);

家庭参与率(评价目标值：提高，业绩值：提高);家庭教育水平(评价目标值：提升，业绩值：提升)。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标的指标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2021年，本部门没有管理市对县区转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，并按照要求公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：市妇联2021年度部门预算支出绩效自评表

原标题：《天水市妇女联合会2021年度市级预算执行情况部门绩效自评报告》